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一、部門基本情況

（一）部門概況

1.簡述部門職能職能

建設高等職業(yè)教育及地方技術骨干培訓并存的職業(yè)技術學院；培養(yǎng)高素質技術技能人才；開辦教師教育、電子信息、工藝美術、建筑工程、農林牧漁、財經商貿、交通運輸、公共服務、體育消費、大健康等十大專業(yè)群的普通中、高職學歷教育及成人教育、職業(yè)培訓、職業(yè)技能鑒定等相關社會服務。

2.機構設置及人員情況

紅河職業(yè)技術學院共設置39個內設機構，包括：辦公室、紀檢科、組織部、宣傳部、統戰(zhàn)處、學生科、教務科、財務科、人事科、后勤管理科、審計科、保衛(wèi)科12個黨政機構；招生就業(yè)中心、科研中心、繼續(xù)教育中心、職業(yè)能力建設中心、教育教學督導中心、校企合作辦公室、創(chuàng)業(yè)孵化中心、智慧院園管理中心、汽車工程學院、教師教育學院、智能制造學院、紫陶學院、建筑工程學院、現代農業(yè)學院、財經商貿學院、交通運輸學院、公共服務學院、體育運動學院、應急救援學院、大健康學院、馬克思主義學院、公共課部、圖書館、教師發(fā)展中心、發(fā)展研究中心、25個教輔機構；工會、團委2個黨群部門。

所屬單位0個。

3.年度工作計劃及重點工作任務情況

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

2023年，紅河職業(yè)技術學院黨委在州委州政府的正確領導下，持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實黨的二十大精神的精神，認真學習習近平總書記對職業(yè)教育工作的重要指示批示精神、全國職業(yè)教育大會精神和省州黨委政府決策部署，全面落實黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，堅決貫徹落實黨委領導下的校長負責制，強化民主集中制，確保黨的全面領導體現在辦學治校各領域、教育教學各環(huán)節(jié)、人才培養(yǎng)各方面。

（三）當年部門整體支出績效目標

①加強基層黨組織和黨員隊伍建設，黨費歸集率達到100%；②認定“雙師型”教師人數達到100人；③“1+X”4個培訓項目培訓人次達到100人；④申報教（科）研合格成果20項。⑤各類上級補助到位率達到80%；⑥中職學生免學費補助標準達到2000元/人；⑦全年預算執(zhí)行率達到80%；⑧通過高等院校辦學條件合格評估；⑨非稅收入上繳率達到100%；⑩成功申報申報“省級文明校園先進學校”，?持續(xù)促進地方高職學校辦學條件；?服務對象滿意度達到90%

（四）部門預算績效管理開展情況

1.在學校領導的高度重視下，學校貫徹落實相關文件方針精神，健全完善預算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理、資產管理、績效管理等各項制度并形成長效機制，以制度促規(guī)范，用制度管人、管事、管權，推進學校治理體系建設。

2.為加強預算管理、規(guī)范財務行為，學校嚴格按照有關法律法規(guī)，進一步完善了單位財務管理制度，修訂了《紅河職業(yè)技術學院財務管理制度匯編》等管理制度，并在日常財務工作中嚴格有效執(zhí)行。

3.嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》等相關法律法規(guī)基礎，結合學校實際情況，制定了《紅河職業(yè)技術學院財務管理制度匯編》，內容涵蓋了單位層面內部控制、財務管理、預算管理辦法、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、固定資產管理、政府采購、資產控制、建設項目、票據管理、合同控制、財務收支審計辦法等。

（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

1.預算批復情況

單位本年度年初批復收入預算數為9,914.77萬元，年初支出批復預算數為9,914.77萬元。

2.整體收支情況

①收入決算數為9983.86萬元，其中: 一般公共預算財政撥款收入決算數為4469.64萬元；政府性基金預算財政撥款收入決算數為123.69萬元；事業(yè)收入決算數為3647.33萬元；其他收入決算數為1866.89萬元。

②支出決算數為9115.69萬元，其中:基本支出決算數為5984.71萬元；項目支出調整預算數為3130.98萬元。

3.預算執(zhí)行情況

收入決算數為9983.86萬元。年初預算數為9,914.77萬元，全年預算數為9983.86萬元，決算數比年初預算數增加了436.09萬元，增幅為0.46%，決算數與全年預算數相等，預算執(zhí)行率為100%。

二、部門整體支出績效目標實現情況

（一）績效目標完成情況

①2023年學校黨費歸集率達到100%。

②2023年認定“雙師型”教師人數140人。

③2023年，申報教（科）研合格成果29項。

④2023年，各類上級補助均到位。

⑤2023年，中職學生免學費均按照2000元/人補助。

⑥2023年，全年預算執(zhí)行率91.94%。

⑦2023年，通過高等院校辦學條件合格評估。

⑧2023年，非稅收入上繳率100%。

⑨2023年，申報“省級文明校園先進學?！背晒?。

⑩2023年，紅河州高職學校辦學條件逐步提升。

?2023年度獲得服務對象認可，學院學生滿意度大于90%。

（二）績效目標未完成原因分析

   2023年績效目標均已完成

三、績效自評結論

經過考核與自價，2023年較好的完成了年度確立重點工作及目標，考評結果為“優(yōu)秀”。

四、績效評價指標分析

（一）投入情況分析

2023年度學院投入指標的二級指標分為目標設定和預算配置，各三級指標均已完成，詳見附件1-2。

（二）過程情況分析

2023年度學院過程指標的二級指標分為預算執(zhí)行、預算績效管理和資產管理，其中預算執(zhí)行指標當中的三級指標“預算執(zhí)行率”部分完成，部分未完成原因是預算執(zhí)行支出進度未達到、政府采購執(zhí)行率未達到，其余三級指標均已完成，詳見附件1-2。

（三）產出情況分析

2023年度學院產出指標的二級指標為部門履職，各三級指標均已完成，詳見附件1-2。

（四）效果情況分析

2023年度學院效果情況指標的二級指標為履職效益，各三級指標均已完成，詳見附件1-2。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

1.績效評價體系不夠完善，有待細化

績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。 

2.績效評價操作性不足。

部分績效目標量化程度不高，績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況。

3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。

目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

（二）改進的方向和具體措施

為落實政府會計制度改革目標，以及《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)（2018）34號）等文件關于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程等要求。經研究，我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定、過程控制、評價、糾偏、評價結果運用等環(huán)節(jié)制定整改措施并組織實施，進一步完善符合學校預算實際的績效管理制度，充分使用信息系統，確保工作質量和效果。具體措施和效果如下。

1.加大宣傳，統一認識。

學校高度重視，在中層干部大會、教職工大會以及報賬員培訓會等多次會議上強調績效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位。切實增強事先有目標、事中有考核、事后有評價、評價有運用的績效管理意識，提升學?？冃Ч芾硭?。

2.進一步完善績效預算績效管理體系，最大可能設置定量考核指標。

建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架，所有績效目標編制必須細化、量化，確?？冃繕嗽u價可以真實反映項目效益，突出結果導向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關注收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點；支出方面，重點關注預算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細化并明確每一個考核點。

3.加強培訓

對編制預算相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

4.搭建績效管理全程信息化管理平臺

構建起以“預、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學金發(fā)放管理”等多項功能并重的財務閉環(huán)管理系統。目前已逐步將預算績效目標設定、中期評價、糾偏、績效評級、結果運用等全過程融入信息化系統，切實提高績效管理科學化水平及工作效率。

5.績效自評結果應用

一是績效評價結果作為下年安排整體支出資金的重要依據；二是利用績效評價結果，促進學院各部門及下級院校增強責任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應有的作用，支出規(guī)模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作。

六、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執(zhí)行時間表，切實加快預算執(zhí)行進度。

七、其他需說明的情況

無。

附件：

附件1-2：紅河職業(yè)技術學院2023年度部門整體支出績效單位自評表

附件1-3：紅河職業(yè)技術學院2023年度部門整體支出績效目標完成情況表